Faktúry
Počet záznamov: 4977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0040/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 61,42 € | 01.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 34,09 € | 01.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 79,30 € | 01.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 86,33 € | 01.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 242,11 € | 01.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 82,80 € | 01.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 1 153,92 € | 01.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 376,20 € | 01.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 34,91 € | 01.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 291,75 € | 01.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 447,14 € | 01.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | spracovanie účtovníctva 2/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 840,00 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 816,00 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 9 080,00 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 101,75 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 157,00 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 24,00 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,15 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 01.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 32,09 € | 01.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | členský príspevok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. | 42418232 | 979,00 € | 01.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 70,95 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 47,09 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | oprava okenných klučiek | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 202,50 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 304,20 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 132,00 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 87,14 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra |