Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/18 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 430,20 € | 16.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 290,43 € | 15.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | oprava výťahu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | poskytnuté počítačové siete SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 114,11 € | 14.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/18 | vianočné posedenie zamestnanci - SF | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Galileo Restaurant, s.r.o. | 47504773 | 636,47 € | 14.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,00 € | 14.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 757,06 € | 13.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 547,00 € | 13.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | MŠ + direktor 2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 149,00 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 646,73 € | 12.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 125,28 € | 12.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 10,05 € | 10.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 036,07 € | 09.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 49,09 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 981,54 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 212,32 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Veľkoobchod Hanco, a.s. | 31392989 | 138,96 € | 08.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | licenčná zmluva 11/2018-10/2019 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o. | 36006912 | 100,80 € | 08.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,00 € | 07.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 265,61 € | 06.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | čistenie komínov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 20,00 € | 06.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 06.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 204,10 € | 05.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 385,20 € | 05.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 68,13 € | 05.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | pracovné odevy - kuchyňa | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 298,92 € | 05.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 138,00 € | 02.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 10,05 € | 01.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra |