Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/20 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 1 038,06 € | 02.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 252,31 € | 02.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 42,93 € | 02.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | poskytnuté služby počítačovej siete | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 25.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | materiál Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AliSi s.r.o. | 47377259 | 558,00 € | 24.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 391,24 € | 14.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | správa IT | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 30,20 € | 13.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Lyžiarsky výcvik | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 2 080,00 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Lyžiarsky výcvik | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 5 720,00 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 222,86 € | 12.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 128,70 € | 11.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 101,92 € | 11.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 29,04 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 266,02 € | 10.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 292,97 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Lyžiarsky výcvik | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Tatra Asset, s.r.o. | 52084931 | 3 750,00 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 1 149,96 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,27 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 48,75 € | 06.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 38,50 € | 06.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 156,69 € | 06.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | členský poplatok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 451,08 € | 04.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 644,40 € | 04.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 52,76 € | 04.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/20 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 129,86 € | 04.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 160,00 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra |