Faktúry
Počet záznamov: 5195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/19 | projektor | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 498,08 € | 14.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 130,04 € | 11.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 256,39 € | 11.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 313,50 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 401,11 € | 10.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 535,05 € | 10.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,97 € | 10.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 245,56 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 533,99 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | skutočne zhotovené kópie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 106,96 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 790,81 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 268,62 € | 08.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 303,06 € | 08.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 233,05 € | 08.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,00 € | 08.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 489,56 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 133,72 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | správa PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 121,16 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 200,20 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 90,60 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 352,12 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 04.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 140,70 € | 03.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 124,91 € | 03.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 569,17 € | 03.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 245,19 € | 03.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 148,50 € | 02.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 125,35 € | 02.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra |