Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/18 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,90 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,66 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 315,53 € | 08.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 311,57 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | rohože | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 79,46 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -159,04 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | technická obsluha odovzdacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 93,94 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 164,00 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 43,67 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 337,32 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 167,00 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | členský poplatok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 33,00 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Správa PC,IT server | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 306,65 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 57,12 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | spracovanie účtovníctva 1/2018 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 624,00 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Rekonštrukcia budovy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SOHO Group, a.s. | 50102371 | 581 600,28 € | 01.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | Rekonštrukcia budovy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SOHO Group, a.s. | 50102371 | 79 130,40 € | 01.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 12,76 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 18,43 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 29,38 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 372,36 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 949,26 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 513,10 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 899,04 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 331,32 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 366,58 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 722,81 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 299,53 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra |