Faktúry
Počet záznamov: 4977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/18 | Ročný prístup - poradca podnikatela | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,00 € | 28.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | vybavenie školskej jedálne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastrorex | 35783052 | 5 811,00 € | 21.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 35,64 € | 14.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 978,48 € | 14.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 456,13 € | 14.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 107,04 € | 12.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 8,37 € | 10.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 67,48 € | 07.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 914,05 € | 07.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -50,71 € | 06.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 260,87 € | 06.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,30 € | 05.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 154,47 € | 04.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | údržba budovy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KONTI a.s. | 35857463 | 1 400,96 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | údržba ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 105,06 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | údržba - ihrisko | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KONTI a.s. | 35857463 | 3 278,19 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | upratovacie služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lucia Chudejová - LMupratovacie služby | 51897326 | 480,00 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 169,56 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | údržba ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 261,20 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 470,00 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | rohož nájom | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 46,79 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | kamerový systém | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | iLunet, s.r.o. | 46329943 | 2 963,86 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 30,00 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,90 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | správa IT | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 624,00 € | 02.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 8,37 € | 01.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 164,08 € | 01.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra |