Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Netropolis s.r.o. | 36326186 | 19,08 € | 10.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0115/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,22 € | 10.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0106/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 09.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0114/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 197,94 € | 09.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0107/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 09.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0104/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 03.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0073/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 316,72 € | 02.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0074/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 391,37 € | 02.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0077/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 14,13 € | 02.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0101/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ľubomír Bandúr | 17903874 | 110,00 € | 02.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0102/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 499,72 € | 02.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0103/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 3 410,00 € | 02.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0100/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 624,00 € | 02.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0075/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 281,11 € | 01.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0076/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 78,08 € | 01.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0071/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASTERA | 36238091 | 915,71 € | 26.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0068/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 138,36 € | 24.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0069/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 75,65 € | 24.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0089/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 369,60 € | 24.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0090/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 501,60 € | 24.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0091/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AVORI s.r.o. | 48128201 | 494,44 € | 24.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AVORI s.r.o. | 48128201 | 122,34 € | 24.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0096/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 439,56 € | 21.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0066/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 513,61 € | 20.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0072/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 25,96 € | 20.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0084/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -8 113,56 € | 20.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0080/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -4 118,79 € | 19.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0085/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 19.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0086/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 19.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0088/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 19.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra |