Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0116/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 816,37 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 205,46 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 861,15 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 23,76 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 239,50 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 498,57 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 543,07 € | 01.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | oprava okien | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 2 352,00 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | oprava prechodových dverí do Tv | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 4 174,96 € | 28.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | daň z nehnutelnosti | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 74,11 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | občerstvenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Šupaša, s.r.o. | 46657207 | 160,00 € | 27.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | oprava riadiacich hodín | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 9 600,00 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | oprava rozhlasu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 2 337,58 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | oprava osvetlenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 2 314,14 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | oprava triedy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 7 112,54 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | oprava hyg. zariadenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 8 040,00 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | oprava elektroinštalácie a osvetlenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 2 724,00 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | oprava centrály | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 9 999,80 € | 27.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 200,50 € | 25.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | poistenie majetku | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 801,61 € | 24.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 123,55 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 262,56 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 820,75 € | 23.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 464,45 € | 22.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 18,00 € | 22.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 20,72 € | 21.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 285,42 € | 20.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 700,00 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 697,71 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |