Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/22 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 110,23 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 510,93 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,83 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 287,83 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -73,19 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 799,84 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 60,01 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 66,54 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 57,60 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | spracovanie účtovníctva 6/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 990,00 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 512,01 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 120,72 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 354,05 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 3 910,00 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | občerstvenie - sociálny fond | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Šupaša, s.r.o. | 46657207 | 225,00 € | 29.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 218,49 € | 27.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 626,56 € | 27.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub Farmaceut Bratislava | 31798705 | 325,00 € | 24.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 8,38 € | 24.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 79,42 € | 20.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 423,80 € | 20.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | športové potreby - otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o | 31633986 | 4 164,96 € | 17.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 422,92 € | 17.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 334,98 € | 15.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 260,30 € | 15.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 305,05 € | 15.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 157,31 € | 14.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 13.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra |