Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0054/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 299,19 € | 01.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | spracovanie účtovníctva 2/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 990,00 € | 01.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | tepelná energia 3/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 7 200,00 € | 01.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 01.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | správa PC a serverov 2/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 01.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 6 300,20 € | 24.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 7 350,30 € | 24.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 88,24 € | 23.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 29,70 € | 21.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | školenie učiteľských kolektívov, projekt Moderný Vazkár | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 2 227,20 € | 18.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | havária odtoková rúra ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Marek MiroslaV | 32066848 | 744,00 € | 18.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 304,80 € | 18.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 102,12 € | 17.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 37,80 € | 17.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 245,37 € | 17.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | krtkovanie vonkajšej kanalizácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 606,76 € | 17.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 289,01 € | 17.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 017,32 € | 15.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 58,72 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 192,06 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 65,76 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 274,63 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 136,30 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | správa PC a serverov 1/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 14.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | PC sieť 1-3/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | odvoz bio odpadu 1/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 11.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 117,42 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 200,20 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 368,14 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | kuchynský riad ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 547,28 € | 09.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra |