Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/22 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 408,07 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 83,44 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 41,98 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 33,94 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 279,00 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 379,75 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 304,92 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 715,81 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 737,21 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 522,18 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 96,46 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 258,36 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 24,72 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 292,38 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 375,95 € | 02.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 340,00 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | spracovanie účtovníctva 4/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 870,00 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | dataprojektor, tabula dubno | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 2 290,00 € | 27.04.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 64,70 € | 26.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 367,48 € | 25.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | správa PC a serverov 3/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 21.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 135,52 € | 20.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 136,85 € | 20.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 453,67 € | 20.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 392,44 € | 20.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ľubomír Bandúr | 17903874 | 115,00 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | servis vzduchotechniky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Granec | 50649337 | 460,00 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 13.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 65,95 € | 12.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 426,22 € | 12.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra |