Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 78,91 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 127,61 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 251,54 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 244,20 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 304,38 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 148,50 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 56,18 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 277,61 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,20 € | 06.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 110,23 € | 06.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 481,80 € | 06.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 107,51 € | 06.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | revízia bleskozvodov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 240,00 € | 06.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | revízia elektrickej inštalácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 1 231,45 € | 06.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 334,92 € | 06.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 855,46 € | 05.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 356,14 € | 05.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 87,90 € | 05.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 120,00 € | 05.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 334,81 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 8 190,00 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 272,54 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 409,09 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | VýMENA LAPAčA TUKOV | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 10 550,00 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 224,40 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 868,39 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 364,01 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 148,49 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra |