Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/23 | poplatok SKNIC vazkanews.sk | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Netropolis s.r.o. | 36326186 | 19,08 € | 15.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 327,92 € | 12.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 604,76 € | 12.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,27 € | 12.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | 140,00 € | 12.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub Sandberg | 31807399 | 100,00 € | 12.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 304,08 € | 09.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 09.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | OLO 2. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 281,57 € | 09.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 250,24 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 179,82 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | oprava odtokovej šachty | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 850,00 € | 09.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 264,00 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | oprava závesných vhodových dverí | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 248,00 € | 09.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 234,92 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 144,68 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 358,34 € | 05.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | odvoz BIO odpadu ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 05.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 80,56 € | 05.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATEX Sportswear SK, s.r.o. | 44190166 | 66,70 € | 05.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 287,76 € | 05.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 851,06 € | 05.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 366,88 € | 05.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | poistenie výpočtovej techniky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 53812948 | 118,11 € | 05.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 04.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 660,59 € | 03.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 03.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 502,76 € | 03.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 128,64 € | 03.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 347,60 € | 03.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra |