Faktúry
Počet záznamov: 5449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 152,15 € | 20.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 72,41 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 320,75 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 744,13 € | 16.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | oprava myčky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 110,40 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 171,25 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 15.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 120,60 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 15.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 640,38 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 218,32 € | 13.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 24,20 € | 13.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 350,69 € | 13.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 466,17 € | 13.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VAVRYS SK s.r.o. | 36716111 | 223,87 € | 13.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | pobyt SF | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. | 35781319 | 4 237,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 477,54 € | 09.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 522,76 € | 09.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 279,84 € | 09.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 178,90 € | 08.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 134,68 € | 08.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,27 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 419,87 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 294,71 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 187,88 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 463,66 € | 06.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | odvoz BIO odpadu ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 06.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | asc agenda komplet 2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 05.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra |