Faktúry
Počet záznamov: 4690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0178/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 423,26 € | 08.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 393,89 € | 08.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -242,80 € | 07.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | oprava brány | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 360,00 € | 07.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 07.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 76,36 € | 06.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 75,53 € | 06.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 304,85 € | 02.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 02.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 47,59 € | 02.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 243,84 € | 02.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 306,45 € | 02.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | spracovanie účtovníctva 5/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 870,00 € | 01.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 000,00 € | 01.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 46,63 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 194,02 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 446,28 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 137,50 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 137,50 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 448,90 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 555,24 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 405,14 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 400,48 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | otvorená škola - oblasť športu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 382,23 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | kontrola a čistenie komínov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 35,00 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 13,80 € | 26.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 60,94 € | 26.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 197,30 € | 26.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 113,01 € | 26.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 173,58 € | 24.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra |