Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0029/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 85,67 € | 30.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 108,90 € | 30.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 184,23 € | 30.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | balíček Naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 27.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 25,50 € | 26.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 229,90 € | 26.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | počítače | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 3 863,33 € | 25.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 593,32 € | 24.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,60 € | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 837,23 € | 24.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 221,98 € | 24.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | právny kurier pre školy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 622,77 € | 23.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 859,26 € | 23.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 538,67 € | 23.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 639,38 € | 23.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 356,04 € | 23.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | pentel popisovač | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 468,00 € | 23.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 367,64 € | 23.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 807,96 € | 18.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 50,64 € | 18.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 693,73 € | 18.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 57,90 € | 17.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 459,11 € | 17.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 341,94 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 550,00 € | 16.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 515,39 € | 13.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 418,19 € | 13.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 211,07 € | 13.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 166,62 € | 13.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra |