Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0295/22 | PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 942,50 € | 20.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 566,22 € | 20.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 550,36 € | 20.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 578,79 € | 20.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | PC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 578,79 € | 20.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 137,30 € | 19.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 143,76 € | 19.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | šitie závesov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nina Merk | 50625101 | 48,00 € | 19.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | triedny výkaz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 23,06 € | 19.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 56,46 € | 19.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 629,54 € | 16.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 150,70 € | 16.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 132,96 € | 16.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | tlačivá | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ján Volf | 11785250 | 33,54 € | 16.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 475,20 € | 16.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 240,10 € | 15.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 14.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 14.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | interaktívna zostava, tabula Dubno | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 2 659,00 € | 14.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | vianočné posedenie SF | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Šupaša, s.r.o. | 46657207 | 222,00 € | 14.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 14.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 35,74 € | 13.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 113,81 € | 13.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 394,02 € | 13.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 355,66 € | 13.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 104,00 € | 13.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 12.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | otvorená škola - oblasť športu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenský zväz orientačných športov | 30806518 | 1 300,00 € | 12.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 12.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | otvorená škola - oblasť športu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VAVRYS SK s.r.o. | 36716111 | 3 700,00 € | 12.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra |