Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0075/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 142,85 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFSJ/0071/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 60,50 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFSJ/0070/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 157,25 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFSJ/0069/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 626,10 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFSJ/0068/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 147,78 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFSJ/0066/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 1 605,22 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFSJ/0065/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 898,91 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 01.03.2023 14.04.2023 Faktúra
DFSJ/0067/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 426,59 € 01.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 licencia ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 22,80 € 27.02.2023 05.04.2023 Faktúra
DFSJ/0060/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 71,08 € 20.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFSJ/0064/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 8,64 € 20.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFSJ/0059/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 229,61 € 17.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFSJ/0063/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 688,02 € 17.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 údržba výmeníkovej stanice tepla Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ing. Juraj Hargaš 34854886 250,00 € 17.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 čistiace a hygienické potreby Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 1 281,00 € 15.02.2023 05.04.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 odpojenie kotlas ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 Martin Tretina 14139111 126,20 € 15.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFSJ/0061/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 271,24 € 15.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 školenie Gymnázium Jána Papánka 17337046 Seminaria, s.r.o. 26426218 111,30 € 15.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFSJ/0062/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 1 055,45 € 15.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFSJ/0054/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 190,96 € 15.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFSJ/0058/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 127,20 € 15.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFSJ/0056/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 234,96 € 15.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 PC sieť 1-3/2023 Gymnázium Jána Papánka 17337046 SANET 17227046 149,37 € 14.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 13 375,25 € 13.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFSJ/0057/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 899,13 € 13.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 čistiace potreby ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 314,76 € 10.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 OLO 1. splátka Gymnázium Jána Papánka 17337046 Hlavné mesto Bratislava 00603481 1 281,57 € 10.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 odvoz BIO odpadu ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 CMT Group s.r.o. 47372141 14,40 € 10.02.2023 12.03.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 821,54 € 09.02.2023 05.04.2023 Faktúra