Faktúry
Počet záznamov: 4949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0170/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 287,76 € | 05.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 851,06 € | 05.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 366,88 € | 05.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | poistenie výpočtovej techniky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 53812948 | 118,11 € | 05.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 04.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 660,59 € | 03.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 03.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 502,76 € | 03.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 128,64 € | 03.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 347,60 € | 03.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 81,08 € | 03.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,21 € | 02.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 985,33 € | 02.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | oprava úniku plynu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 350,00 € | 02.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 670,00 € | 02.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 194,08 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | oprava vzduchotechniky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Granec | 50649337 | 460,00 € | 02.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 67,00 € | 02.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RP - Control s.r.o. | 53565720 | 165,50 € | 02.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 122,76 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 213,41 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | spracovanie účtovníctva 4/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 02.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 575,02 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 305,38 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 138,46 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 218,40 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 338,02 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 995,75 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 587,78 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 427,80 € | 02.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra |