Faktúry
Počet záznamov: 4535
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0266/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 240,50 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 207,06 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | konferencia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 110,00 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 293,26 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 281,64 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 603,49 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 379,34 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 11 590,00 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | spracovanie účtovníctva 11/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 870,00 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 265,31 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 599,63 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 739,99 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,96 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 277,20 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | virtuálna knižnica 2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 25.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | stojan na bycikle | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 228,00 € | 25.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | tabula, laminátor, rohož | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 770,40 € | 25.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | rudla, vozík | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 282,00 € | 25.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 128,03 € | 23.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 361,67 € | 23.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 494,35 € | 23.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | revízia plynu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elektro servis Dufek | 17355781 | 300,00 € | 23.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 23.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | sprievodcovské služby Erazmus | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Mgr. Andrej popovič - ENVIHIKE | 41641931 | 120,00 € | 23.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 288,75 € | 22.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 232,26 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 126,15 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | licenčná zmluva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 21.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra |