Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0201/23 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 -135,24 € 15.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0203/23 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 15.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 oprava okna ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 KALYPSO SK spol. s r. o. 46397221 72,00 € 15.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0199/23 malovanie Gymnázium Jána Papánka 17337046 ColorMarco Vladimír Varga 14069946 1 862,80 € 11.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0200/23 vodné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Základná škola 36071277 418,97 € 11.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFSJ/0258/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 234,68 € 10.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 pracovné oblečenie Gymnázium Jána Papánka 17337046 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 554,05 € 09.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0192/23 čistiace potreby Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 380,02 € 07.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0193/23 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 748,57 € 07.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 licencia ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 22,80 € 07.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0196/23 odvoz BIO odpadu Gymnázium Jána Papánka 17337046 CMT Group s.r.o. 47372141 14,40 € 07.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0195/23 údržba výmeníkovej stanice tepla Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ing. Juraj Hargaš 34854886 250,00 € 07.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0194/23 telekomunikačné služby Gymnázium Jána Papánka 17337046 Slovak Telekom 35763469 87,46 € 07.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 čistiace potreby Gymnázium Jána Papánka 17337046 Viera Szikorová SANTECH 40219291 100,62 € 06.08.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 OLO 3. splátka Gymnázium Jána Papánka 17337046 Hlavné mesto Bratislava 00603481 1 281,57 € 02.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 oprava tlačiarne Gymnázium Jána Papánka 17337046 Image Supplies s.r.o. 35726563 582,00 € 02.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 stočné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 124,21 € 01.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 480,00 € 01.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 950,00 € 01.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 200,00 € 01.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 zemný plyn Gymnázium Jána Papánka 17337046 SPP a.s. 35815256 29,00 € 01.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 poukážky ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 Slovenská pošta 36631124 17,27 € 01.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 spracovanie účtovníctva 7/2023 Gymnázium Jána Papánka 17337046 WE EKO, s.r.o. 06309763 1 020,00 € 01.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 66,37 € 24.07.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 318,41 € 24.07.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 čistenie lapača tukov Gymnázium Jána Papánka 17337046 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 420,00 € 24.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 údržba výmeníkovej stanice tepla Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ing. Juraj Hargaš 34854886 250,00 € 13.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFSJ/0252/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 191,34 € 11.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 zemný plyn Gymnázium Jána Papánka 17337046 SPP a.s. 35815256 29,00 € 11.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 225,26 € 10.07.2023 06.08.2023 Faktúra