Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0269/23 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 -117,67 € 17.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0268/23 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 107,43 € 17.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0323/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 297,00 € 17.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0322/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 895,94 € 17.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0321/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 148,12 € 17.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0266/23 učebnice Gymnázium Jána Papánka 17337046 preskoly.sk s.r.o. 51692881 205,65 € 16.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0319/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 626,75 € 16.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0320/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 545,79 € 16.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0318/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 116,03 € 13.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0317/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 206,04 € 13.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0316/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 2 819,95 € 13.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 kancelárske kreslá Gymnázium Jána Papánka 17337046 B2B Partner s.r.o. 44413467 535,20 € 12.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0264/23 stoličky Gymnázium Jána Papánka 17337046 B2B Partner s.r.o. 44413467 230,40 € 12.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0315/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 322,30 € 12.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 čistiace potreby ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 162,47 € 11.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0261/23 správa a údržba HW a SW Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 11.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0312/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 191,45 € 11.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0314/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 875,28 € 11.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0262/23 údržba výmenikovej stanice tepla Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ing. Juraj Hargaš 34854886 250,00 € 11.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0313/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 180,46 € 11.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0260/23 poistenie PC 15.11.2023 - 14.11.2024 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 35709332 92,00 € 10.10.2023 02.12.2023 Faktúra
DFBV/0259/23 revízia TV náradia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ľudevít Gereg revízny technik telocvičného náradia 30483042 150,00 € 10.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0311/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 89,08 € 10.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0310/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 614,92 € 10.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0258/23 prístupové čipy Gymnázium Jána Papánka 17337046 MORGAN STEEL, spol.s.r.o. 46621041 114,00 € 09.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0309/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 102,17 € 09.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0306/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 497,32 € 09.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0307/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 297,64 € 09.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0308/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 117,11 € 09.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0254/23 telekomunikačné služby Gymnázium Jána Papánka 17337046 Slovak Telekom 35763469 44,40 € 06.10.2023 11.11.2023 Faktúra