Faktúry
Počet záznamov: 5195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0412/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 829,94 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 311,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0416/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 501,01 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0420/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 728,81 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0402/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 144,27 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0406/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 91,73 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0400/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 126,90 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0401/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 981,72 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0407/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 776,53 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0403/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 244,97 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0399/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 667,62 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 14 760,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | spracovanie účtovníctva 11/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0408/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 709,85 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0404/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 483,84 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0405/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 770,31 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | hadica sprchy k umývačke riadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 158,70 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0398/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 226,60 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0397/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 360,51 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | vonkajšie lavice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Pártystany-Jičín s.r.o. | 03440818 | 576,49 € | 30.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | virtuálnma knižnica 2024 - 2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 882,72 € | 27.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0396/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 59,40 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 23,04 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 557,36 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 211,95 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0395/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 252,34 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0394/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 568,96 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0393/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 470,40 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0383/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 37,56 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | mikroskopy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KVANT spol. s r. o. | 31398294 | 2 520,76 € | 21.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra |