Faktúry
Počet záznamov: 5544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/24 | oprava kotla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 269,66 € | 30.04.2024 | 04.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | spracovanie účtovníctva 4/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 30.04.2024 | 04.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | odborná prehliadka hydrantov a hasiacich zariadení | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RP - Control s.r.o. | 53565720 | 480,00 € | 30.04.2024 | 04.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 250,00 € | 29.04.2024 | 04.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0098/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Jedinák | 44422857 | 200,00 € | 29.04.2024 | 04.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0169/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 83,52 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 042,13 € | 26.04.2024 | 04.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 344,12 € | 26.04.2024 | 04.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0166/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 445,73 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Viera Szikorová SANTECH | 40219291 | 238,91 € | 25.04.2024 | 11.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0185/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 215,37 € | 24.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0184/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 879,31 € | 24.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0164/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 112,56 € | 24.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0165/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 256,62 € | 24.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0183/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 323,03 € | 23.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0161/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 366,77 € | 23.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0162/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 968,61 € | 23.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0163/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 635,96 € | 23.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 23.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0159/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 336,08 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0160/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 107,04 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0177/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 96,10 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0182/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 050,94 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0181/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 320,76 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0168/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 131,53 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0158/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 238,44 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0157/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 120,09 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 298,31 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0179/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 895,46 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0180/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 703,85 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |