Faktúry
Počet záznamov: 2692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/24 | telekomunikačné služby 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,83 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 96,29 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 145,78 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | plyn vyúčtovacia faktúra 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 0,39 € | 06.09.2024 | 24.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/24 | vodné, stočné, zrážky 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 224,82 € | 05.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0025/24 | paušálna starostlivosť o PC 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 05.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | monitorovaie objektu 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 74,40 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | spotrebný materiál - JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 239,90 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | škola efektívne profi plus 25.09.2024-24.09.2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 283,80 € | 02.09.2024 | 12.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/24 | oprava pece | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 2 100,00 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | GDPR 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | stravovacie karty pre študentov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 770,40 € | 02.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | poradenský servis a príprava žiadosti v rámci výzvy 19/02-26/01 z plánu obnovy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PROUNION a.s. | 45597103 | 1 800,00 € | 30.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | telekomunikačné služby 7/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,24 € | 30.08.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | AJ - učiteľské učebnice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 330,64 € | 30.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | výroba tubusov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 888,00 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | servis výťahov 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 91,10 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 389,90 € | 22.08.2024 | 05.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/24 | poplatok za doménu supkaba.sk/webhosting 9/2024-9/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 146,24 € | 19.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | skrinky na kľúče 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 26,50 € | 19.08.2024 | 05.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/24 | VO - modernizácia vn.osvetlenia+inšt termo.hlavíc/ventilov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KRAUS Co. | 36821438 | 4 440,00 € | 19.08.2024 | 06.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/24 | Výmena PVC podláha na škole - limitka č. 89 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GEMM spol. s r.o. | 47480106 | 26 751,35 € | 19.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/24 | SANET 7-9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2024 | 06.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/24 | telekomunikačné služby 7/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,73 € | 16.08.2024 | 06.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/24 | preddavok za plyn 8/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 037,00 € | 14.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | elektrická energia 7/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -408,34 € | 12.08.2024 | 06.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/24 | brúsenie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 370,00 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | telekomunikačné služby 6/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,32 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | plyn vyúčtovacia faktúra 6/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 368,92 € | 07.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | plyn vyúčtovacia faktúra 7/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 324,30 € | 07.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra |