Faktúry
Počet záznamov: 2692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0339/24 | pranie a prenájom rohoží 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 84,24 € | 06.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/24 | online seminar rekreačný a športový príspevok od 1.1.2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 96,00 € | 06.12.2024 | 14.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0338/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 100,87 € | 04.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/24 | GDPR 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 02.12.2024 | 14.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0332/24 | vodné, stočné, zrážky 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 530,22 € | 02.12.2024 | 14.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0335/24 | energie a služby spojené s nájmom 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 02.12.2024 | 14.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0334/24 | telekomunikačné služby 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,16 € | 02.12.2024 | 14.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0037/24 | paušálna starostlivosť o PC 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/24 | energie a služby spojené s nájmom 12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0328/24 | servis výťahu 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 91,10 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0330/24 | kancelársky papier | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 666,92 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0331/24 | jazykový kurz - ukrajinci 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 277,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0329/24 | divadelné predstavenie - Spleť - žiaci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Divadelné centrum | 42387442 | 360,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 91,72 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0327/24 | toner do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 62,76 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0325/24 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 36,20 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0323/24 | odvoz a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 276,00 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0324/24 | spotrebný materiál - VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 5,85 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 422,25 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 89,65 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/24 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. | 31429149 | 245,40 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/24 | školenie - legislatívne zmeny 2024/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 303,96 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | oprava FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 624,00 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 139,50 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | Hilti stroj (náradie) pre VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 20,00 € | 15.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/24 | SANET 10-12/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 15.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/24 | posúdenie zdravotného rizika | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/24 | elektrická energia 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 592,12 € | 14.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/24 | preddavok za plyn 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 422,00 € | 14.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/24 | diagnostika FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 36,00 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra |