Faktúry
Počet záznamov: 2479
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/23 | telekomunikačné poplatky 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,90 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | filamenty do 3D tlačiarní | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 76,77 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | filamenty do 3D tlačiarní | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 157,49 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | 13ks uhlová brúska | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 999,60 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 149,17 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | plyn 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 393,27 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | 1ks priemyselný šijací stroj, 1ks domáci šijací stroj | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 890,00 € | 06.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 122,04 € | 03.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | monitorovanie objektu 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 02.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/23 | monitor Benq 24 k PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 190,00 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | pranie a prenájom rohoží 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 02.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | POLPUR, spol. s r.o. | 15043568 | 1 199,59 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/23 | diamantová hladina | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 1 633,50 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | stravovanie zamestnancov 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 157,70 € | 01.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/23 | paušálna starostlivosť o PC 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | sada náradia v kufri | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pro-Tech Shop, s. r. o. | 52566269 | 100,85 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | lyžiarsky výcvik | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 17 108,00 € | 28.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | servis FIAT - výmena pneumatík | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 515,23 € | 28.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | GDPR 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 28.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | filamenty do 3D tlačiarní | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 137,00 € | 27.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | jazykový kurz - ukrajinci 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 27.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | vodné, stočné, zrážky 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 372,90 € | 27.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | stravovanie zamestnancov 9-12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 796,50 € | 27.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | servis výťahu 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | telekomunikačné poplatky 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 27.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | on-line kniha Smernice pre školstvo 3/2023-3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,42 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | lešenárske kozy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GammaHS s. r. o. | 47584360 | 92,35 € | 21.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | skladací plošinový vozík 2ks, upratovací vozík 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 566,40 € | 16.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | stojan na TV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 150,94 € | 16.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | spotrebný materiál na VUP - hlina | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 150,00 € | 16.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra |