Faktúry
Počet záznamov: 2692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0251/23 | výroba tričiek s Logom školy - prezentácia školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Naťa a Maťo, s.r.o. | 46558390 | 214,20 € | 09.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | vodné, stočné, zrážky 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 326,99 € | 06.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | plyn 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 153,81 € | 06.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | stravovanie zamestnancov 7,9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 112,89 € | 05.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 154,72 € | 05.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 108,97 € | 05.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | anglické učebnice pre učiteľov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 320,04 € | 05.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | vodné, stočné, zrážky 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 667,93 € | 04.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | nafta Fiat BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 105,34 € | 04.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 195,50 € | 03.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0034/23 | paušálna starostlivosť o PC 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | GDPR 09/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | energie a služby spojené s nájmom 09/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | energie a služby spojené s nájmom 08/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 845,28 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | servisné práce na EZS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 42,00 € | 28.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | učebnice SJ pre učiteľa | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 35,30 € | 28.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | učebnice SJ pre 2. a 3.ročník - limitka č. 176 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 1 548,00 € | 28.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | servis výťahu 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 26.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 239,86 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | grafické práce - prezentácia školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 168,00 € | 25.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | telekomunikačné poplatky 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | komentar k odmenovaniu zame. 10/23-10/24 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 278,98 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | telekomunikačné poplatky 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,98 € | 21.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | monitorovanie objektu 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,20 € | 20.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Licencia na AdobePhotoshop 2023-2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 1 800,00 € | 20.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | školenie o posudzovaní kval. predpokladov PZ a OZ školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 45,00 € | 20.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | elektrická energia 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -394,20 € | 19.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | pranie a prenájom rohoží 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 18,29 € | 19.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 305,05 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |