Faktúry
Počet záznamov: 2692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/23 | telekomunikačné poplatky 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,15 € | 17.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 112,51 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | elektrická energia 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 262,19 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | stravovanie zamestnancov 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 548,11 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | stravovanie zamestnancov 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 4 742,57 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | služby mobilného operátora 04/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 57,93 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | plyn 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 810,12 € | 06.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | navýšenie počtu licencií AdobePhotoshop | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 252,00 € | 06.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | služby spojené s nájmom - el. energia,teplo,voda,odpad 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 74,05 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | vodné, stočné, zrážky 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 606,49 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | tabule - parkovanie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 84,00 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | GDPR 04/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | monitorovanie objektu 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0023/23 | paušálna starostlivosť o PC 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | presun a prevoz kameňa | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 3 840,00 € | 27.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 66,00 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 314,40 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | pranie a prenájom rohoží 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | servis výťahu 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 25.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | jazykový kurz - ukrajinci 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 24.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | telekomunikačné poplatky 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 189,72 € | 20.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 166,79 € | 20.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 189,72 € | 20.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | aktualizačné vzdelávanie pre pedag.zamestnancov - limitka č.76 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INŠPIRÁCIA o.z. | 51206633 | 2 538,00 € | 18.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | elektrická energia 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 362,30 € | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | telekomunikačné poplatky 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,55 € | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | plyn 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 096,06 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | služby mobilného operátora 03/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52,23 € | 06.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra |