Faktúry
Počet záznamov: 2814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/23 | pranie a prenájom rohoží 05/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 21.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | maľovanie bezpeč.pásov v dielni | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Andrej Jakvirt - TATRAKAMEŇ | 37332643 | 130,00 € | 20.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | telekomunikačné poplatky 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,47 € | 20.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 154,36 € | 16.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 338,40 € | 16.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | demontáž,montáž a dodávka protipožiarných dverí 3ks - RO č.170 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 9 360,00 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | spotrebný materiál - RO č. 82 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Eichir s. r. o. | 54441561 | 1 150,00 € | 14.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | projektové a rozpočtárske práce na "GAUDEAMUS" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOMBI s.r.o. | 50810227 | 360,00 € | 12.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | výmena oleja a 4ks letných pneumatík spolu s prezutím FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 1 057,67 € | 08.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | služby mobilného operátora 05/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 52,61 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | EduPage eGovernment modul | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 168,00 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | asc Agenda Komplet 2023/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | servis tlačiarne Konica | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOVA SK spol. s r.o. | 50661418 | 366,00 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | plyn 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 969,96 € | 07.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | výrez z fólie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,24 € | 06.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | klampiarske práce na zadnom sedadle FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 305,76 € | 06.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 66,49 € | 05.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0026/23 | paušálna starostlivosť o PC 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | pravidelná kontrola a skúška alarmu 05/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 192,00 € | 01.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | vodné, stočné, zrážky 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 567,20 € | 01.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | monitorovanie objektu 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 01.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0025/23 | vzorovanie - sklo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cerva Bohemia s.r.o. | 04787528 | 1 270,50 € | 31.05.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | GDPR 05/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 31.05.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 57,60 € | 30.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0024/23 | spotrebný materiál na VUP - sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 64,98 € | 30.05.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | servis výťahu 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 29.05.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | vlajky EU/SR | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 125,40 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | jazykový kurz - ukrajinci 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | pranie a prenájom rohoží 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | čistiace p.+flipchart+peciatky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 470,73 € | 24.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |