Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2478

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0046/22 odvoz a likvidácia odpadu - veľkokapacitný kontajner Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ekoslužby s.r.o. 50586106 576,00 € 09.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFCM/0009/22 HDD, myš Genius 10ks Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 200,00 € 07.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0044/22 plyn 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 391,97 € 07.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0037/22 nafta FIAT BL791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLOVNAFT, a.s. 31322832 78,34 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0039/22 vodné, stočné, zrážky 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 460,14 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0041/22 nádoba na odpadový toner Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 33,60 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0040/22 tonery Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 451,20 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0043/22 oprava vykurovania Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Daniel Harakaľ 17459605 707,04 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0038/22 pranie, prenájom rohože 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 60,77 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0036/22 Oprava sociálnych zariadení Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FBT Slovakia s. r. o. 50114255 88 067,40 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0042/22 monitorovanie objektu 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 60,00 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFCM/0010/22 oprava fotoprístroja Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Jaroslav Kocián 13133721 44,86 € 03.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0034/22 čistiace potreby+kanc.materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 206,63 € 01.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0033/22 GDPR 02/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 28.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0031/22 inzercia MY TT,SE Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 240,00 € 25.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0032/22 servis výťahu 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 64,09 € 25.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0035/22 stavebný dozor - rekonštrukcia soc.zariadení Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OFIR, s.r.o. 43975542 2 880,00 € 22.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFCM/0007/22 výmena HDD, reinštalácia, čistenie PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 120,00 € 22.02.2022 27.07.2022 Faktúra
DFCM/0006/22 internetová sieť - refundácia (VFREF č.2022001) Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 1 795,00 € 21.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0030/22 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 234,58 € 18.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 kominárske práce Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Kominár s. r. o. 47229632 46,00 € 18.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0028/22 vyhotovenie rozpočtu na zákazku - rekonštrukcia 4WC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OFIR, s.r.o. 43975542 540,00 € 18.02.2022 05.03.2022 Faktúra
DFCM/0005/22 nôž do kosačky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 zatechservis s.r.o. 03278263 16,00 € 18.02.2022 05.03.2022 Faktúra
DFBV/0024/22 čipová karta - mandátny certifikát - el.schránky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Disig, a.s. 35975946 36,00 € 17.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0027/22 nájomné r. 1/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 2 007,16 € 17.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 služby spojené s nájmom 01/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 907,40 € 17.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 implementácia modulu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 30,00 € 17.02.2022 09.04.2022 Faktúra
DFCM/0004/22 internetová sieť VREF2022001 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 470,00 € 11.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 stravovanie zamestnancov 01/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 2 247,35 € 11.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 inzercia Nový Čas - DOD Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FPD Media, a.s. 47237601 384,00 € 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra