Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2478

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0250/21 poplatok za telekomunikačné služby 11/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,24 € 30.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0248/21 spotrebný materiál - vzdel.poukazy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MERKANTIL s.r.o. 31383661 1 395,00 € 28.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0249/21 servis výťahov 12/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 64,09 € 28.12.2021 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0247/21 antigénové testy + respirátory - limitka č. 500 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PROSUM SK, s.r.o. 53581580 1 254,00 € 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0246/21 stravovanie zamestnancov 11/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 2 671,87 € 21.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DCMKV/0001/21 Vákuová ohýbačka na drevo Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 BARTH GmbH HRB21759 3 629,50 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFCM/0023/21 počítače - limitka č. 357 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 10 000,00 € 13.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0242/21 služby mobilného operátora 11/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 57,42 € 13.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0241/21 pranie a prenájom rohoží 11/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 55,44 € 13.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0245/21 webinár - Mzdy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 84,00 € 13.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0243/21 elektrická energia 11/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 494,56 € 13.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0244/21 telekomunikačné služby 11/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,53 € 13.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0240/21 propagácia Senecké echo Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 456,00 € 10.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0239/21 plyn 11/21 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 659,40 € 08.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0234/21 nájomné 12/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 2 007,16 € 07.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0233/21 služby spojené s nájmom 12/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 907,40 € 07.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0232/21 služby spojené s nájmom 11/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 907,40 € 07.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0237/21 hliníkové lešenie - limitka č. 357 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MULTI-TRADE spol. s.r.o. 17311276 992,40 € 07.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0236/21 kolieska k lešeniu - limitka č. 357 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MULTI-TRADE spol. s.r.o. 17311276 159,84 € 07.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0238/21 stravovanie zamestnancov 10/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 2 639,97 € 07.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0235/21 nájomné 11/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 2 007,16 € 06.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0230/21 on line seminár - novela Zákona 138/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. 52587657 45,00 € 06.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0231/21 mail park suvba.sk Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Webglobe - Yegon, s. r. o. 36306444 37,73 € 06.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0225/21 nafta BL791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLOVNAFT, a.s. 31322832 177,28 € 03.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0228/21 dielenské stoly a stoličky - limitka č.357 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 LINEA SK spol. s r.o. 35716932 6 362,40 € 03.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0227/21 Set lavica+stolicky, katedry a stoličky - limitka č. 357 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 LINEA SK spol. s r.o. 35716932 10 031,76 € 03.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0226/21 monitorovanie objektu 12/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 60,00 € 03.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DCMKV/0002/21 Sklárske stroje do učebne - Dizajn skla Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 BOHEMIA MACHINE s.r.o. 45537011 34 226,40 € 03.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0229/21 maľovanie - limitka č. 308 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ANTARA BAU, s.r.o. 45425272 28 823,98 € 03.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFBV/0224/21 vodné, stočné, zrážky 11/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 380,39 € 02.12.2021 14.12.2021 Faktúra