Faktúry
Počet záznamov: 2478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/22 | plyn 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 435,81 € | 06.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | stravovanie zamestnancov 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 550,56 € | 05.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 102,47 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | vodné, stočné, zrážky 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 465,14 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 126,49 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | servis výťahu 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 04.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | pranie a prenájom rohoží 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 60,77 € | 04.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | monitorovanie objektu - výjazd | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 18,00 € | 03.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | monitorovanie objektu 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/22 | paušálna starostlivosť 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | GDPR 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 30.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | SANET 1-3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 27.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 179,76 € | 26.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ITALINOX Slovakia, s.r.o. | 31679994 | 103,22 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | IW TREND, s.r.o. | 35757566 | 713,78 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | stravovanie zamestnancov 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 802,95 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | elektrická energia 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 976,01 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 146,10 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | telekomunikačné služby 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,76 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | plyn 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 634,24 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | služby mobilného operátora 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 54,08 € | 13.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | M-stein s.r.o. | 50876821 | 183,30 € | 12.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 34,00 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Radoslav Martoš – PP produkt | 46204792 | 196,32 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 27,96 € | 08.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | zabezpečenie LV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 10 279,75 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/22 | PC -HP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 603,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/22 | paušálna starostlivosť o PC 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | monitorovanie objektu 04/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | on-line kniha Smernice pre školstvo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,40 € | 01.04.2022 | 09.10.2022 | Faktúra |