Faktúry
Počet záznamov: 2478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/22 | GDPR 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | servis+stk FIAT BL719LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 597,79 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | Vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na opravu ležatých rozvodov vody a TUV na SUP J.Vydru | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 950,00 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 58,20 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | vodné, stočné, zrážky 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 363,60 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | pranie, prenájom rohoží 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 60,77 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | spotrebný materiál na vyuč.proces - VZP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 465,39 € | 29.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | divadelné predstavenie - VZP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Divadelné centrum | 42387442 | 724,00 € | 28.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | čistenie kanalizácie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 1 031,82 € | 25.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | kompletácia sklenených prvkov - Deň učiteľov - limitka č. 83 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Milan Pagáč | 000000 | 1 720,00 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | oprava šijacích strojov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 195,80 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | čistič nafty - FIAt | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | V & V Design spol. s r.o. | 17322375 | 76,80 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | brúsenie sklenených prvkov - Deň učiteľov - limitka č. 83 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 600,00 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 48,54 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | spotrebný materiál na VUP - plavená krieda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 17,68 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | online kniha Zákonník práce v praxi 11.3.2022-10.03.2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 233,40 € | 21.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | stravovanie zamestnancov 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 331,61 € | 18.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | hosting, poplatok za doménu 13.4.2022-12.4.2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 85,63 € | 18.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | vysokotlakové čistenie kanalizácie + monitoring-refundácia VFREF 2022001 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 320,00 € | 16.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/22 | paušálna starostlivosť o PC 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAMOS s.r.o. | 48215805 | 137,40 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | telekomunikačné služby 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,56 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | darčekové kazety - Deň učiteľov - limitka č. 83 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 600,00 € | 11.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | čistiace potreby+kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 59,96 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | služby spojené s nájmom 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | nájomné 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 48,71 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | služby mobilného operátora 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,98 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VALIN s. r. o. | 36440884 | 41,90 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | elektrická energia 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 078,67 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra |