Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2478

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0023/22 elektrická energia 1/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 184,60 € 10.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0022/22 telekomunikačné služby 1/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 69,12 € 10.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0021/22 služby mobilného operátora 1/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 49,87 € 10.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 papierova rolka do plotra Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 31351611 174,25 € 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
DFBV/0017/22 plyn 1/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 272,97 € 08.02.2022 17.02.2022 Faktúra
DFBV/0016/22 monitorovanie objektu 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 60,00 € 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
DFBV/0014/22 nafta FIAT BL791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLOVNAFT, a.s. 31322832 90,43 € 03.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0015/22 pranie, prenájom rohoží 1/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 50,15 € 03.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFCM/0003/22 paušálna starostlivosť o PC 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0009/22 vodné, stočné, zrážky 1/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 298,34 € 01.02.2022 16.02.2022 Faktúra
DFBV/0010/22 GDPR 01/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 01.02.2022 16.02.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 servis výťahu 1/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 64,09 € 01.02.2022 16.02.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 členský poplatok SANET 2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 33,00 € 01.02.2022 16.02.2022 Faktúra
DFBV/0012/22 inzercia MY Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 240,00 € 01.02.2022 16.02.2022 Faktúra
DFBV/0008/22 vyúčtovanie energie+služby r.2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 248,36 € 26.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFBV/0007/22 oprava vykurovania vo výmenikovej stanici Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Daniel Harakaľ 17459605 784,80 € 25.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0006/22 stojan na televízor 2ks Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 237,30 € 20.01.2022 30.01.2022 Faktúra
DFCM/0002/22 monitor BENQ 27" Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 400,00 € 19.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0004/22 elektrina 12/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 951,87 € 18.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0005/22 telekomunikačné služby 12/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 69,74 € 18.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0003/22 inzercia Senecké ECHO Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 456,00 € 18.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0002/22 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 081,20 € 13.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFCM/0001/22 paušálna starostlivosť o PC 1/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 10.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFBV/0001/22 monitorovanie objektu 1/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 60,00 € 07.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0255/21 plyn 12/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 841,04 € 07.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0256/21 služby mobilného operátora 12/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 51,64 € 07.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0253/21 vodné, stočné, zrážky 12/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 194,53 € 05.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0254/21 stravovanie zamestnancov 12/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 649,95 € 05.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0251/21 GDPR 12/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 05.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0252/21 pranie a prenájom rohoží 12/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 36,07 € 05.01.2022 01.02.2022 Faktúra