Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0024/22 | audit siete | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 400,00 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | držiaky na televízory | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 62,60 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | komentár k zákonu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 250,20 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | telekomunikačné služby 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,81 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | papier do plotra - JDF - ROč. 396 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 174,25 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | elektrická energia 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 651,53 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | obcerstvenie JDF - limitka č. 396 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 1 000,00 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | plyn 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 932,48 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | pracovné odevy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KASTA PLUS s. r. o. | 45397619 | 208,20 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | služby mobilného operátora 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 42,17 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | monitorovanie objektu 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 07.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | Licencia na AdobePhotoshop 2022, 2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 1 048,32 € | 07.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Preplatok za vodné, stočné 08/22 - k DF4221169422 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -112,45 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 111,28 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | vodné, stočné, zrážky 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 218,47 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | servis výťahu 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | telekomunikačné služby 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | GDPR 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 05.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0023/22 | paušálna starostlivosť o PC 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | bigbox - navýšenie dát schránky supkaba.sk | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 47,76 € | 21.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 316,60 € | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | pranie a prenájom rohoží 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,80 € | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0020/22 | PC HP PRO 400+MS WIN | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 790,00 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | elektrická energia 8/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 293,22 € | 14.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | telekomunikačné služby 8/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,60 € | 14.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | dejepisný atlas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. | 44500211 | 150,00 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | služby mobilného operátora 8/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,94 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Príspevok k enviro vzdelávaniu, zberu odpadov - odvoz | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 20,00 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | plyn 8/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 757,03 € | 12.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 122,59 € | 07.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra |