Faktúry
Počet záznamov: 2814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/23 | čistiace prostriedky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 132,00 € | 23.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | jazykový kurz - ukrajinci 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | stravovanie zamestnancov 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 618,75 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | spotr. materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 189,80 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | poplatok za telek. služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | inzercia Senecke a pezinské ECHO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | poplatok za telekom.služby 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,55 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | školenie-RzP, ročná uzávierka mzdy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 154,80 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | výmena elektrického ohrievača, oprava rozvodov vody | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 147,00 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | elektrická energia 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 297,67 € | 12.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | plyn 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 168,66 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | služby mobilného operátora 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 56,31 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/23 | paušálna starostlivosť o PC 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 09.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 93,50 € | 04.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | monitorovanie objektu 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 04.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | pranie a prenájom rohoží 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,16 € | 04.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | GDPR 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 31.12.2022 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | vodné, stočné, zrážky 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 339,54 € | 30.12.2022 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | čistiace potreby+spotreb.material na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 782,48 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0038/22 | počítač PC HP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 972,00 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | servis výťahu 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | telekomunikačné služby 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | výpal skla v elektrickej peci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Art Glass Park, s. r. o. | 35735864 | 720,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | spotrebný materiál na VUP - vp | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 681,93 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0037/22 | vzdelávanie/inštalácia MS 365 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 900,00 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 55,20 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | stolárske práce - objekt Gaudeamus | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | R.P. Drevus, s.r.o. | 36846392 | 2 439,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | pravidelná kontrola a skúška alarmu 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 192,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 420,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | stravovanie zamestnancov 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 763,13 € | 16.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |