Faktúry
Počet záznamov: 2703
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/22 | výroba tabule | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOUBLE P. s.r.o. | 31384641 | 60,00 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | výroba plastových krúžkov - maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LAFRE, s.r.o. | 44972067 | 48,00 € | 25.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | pranie a prenájom rohoží 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 60,77 € | 25.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | tonery - ploter | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 365,40 € | 24.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 89,00 € | 24.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | pravidelná kontrola a skúška alarmu 05/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 307,20 € | 23.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | svetlá GODOX | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 1 040,00 € | 23.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | telekomunikačné služby 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,94 € | 20.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | SANET 4-6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | služby mobilného operátora 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 52,74 € | 12.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | jazykový kurz - ukrajinský žiak | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 487,04 € | 10.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | elektrická energia 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 976,53 € | 10.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | servis výťahu 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 10.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | telekomunikačné služby 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,39 € | 10.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 145,50 € | 09.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | plyn 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 435,81 € | 06.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | stravovanie zamestnancov 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 550,56 € | 05.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 102,47 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | vodné, stočné, zrážky 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 465,14 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 126,49 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | servis výťahu 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 04.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | pranie a prenájom rohoží 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 60,77 € | 04.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | monitorovanie objektu - výjazd | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 18,00 € | 03.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | monitorovanie objektu 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/22 | paušálna starostlivosť 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | GDPR 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 30.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | SANET 1-3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 27.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 179,76 € | 26.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ITALINOX Slovakia, s.r.o. | 31679994 | 103,22 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | IW TREND, s.r.o. | 35757566 | 713,78 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |