Faktúry
Počet záznamov: 2706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/22 | členský poplatok SANET 2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | inzercia MY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 240,00 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | vyúčtovanie energie+služby r.2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 248,36 € | 26.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | oprava vykurovania vo výmenikovej stanici | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 784,80 € | 25.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | stojan na televízor 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 237,30 € | 20.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/22 | monitor BENQ 27" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 400,00 € | 19.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | elektrina 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 951,87 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | telekomunikačné služby 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,74 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | inzercia Senecké ECHO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 456,00 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 081,20 € | 13.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/22 | paušálna starostlivosť o PC 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | monitorovanie objektu 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 07.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | plyn 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 841,04 € | 07.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | služby mobilného operátora 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,64 € | 07.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | vodné, stočné, zrážky 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 194,53 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | stravovanie zamestnancov 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 649,95 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | GDPR 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | pranie a prenájom rohoží 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 36,07 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | poplatok za telekomunikačné služby 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,24 € | 30.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | spotrebný materiál - vzdel.poukazy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MERKANTIL s.r.o. | 31383661 | 1 395,00 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | servis výťahov 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 28.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | antigénové testy + respirátory - limitka č. 500 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PROSUM SK, s.r.o. | 53581580 | 1 254,00 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | stravovanie zamestnancov 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 671,87 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DCMKV/0001/21 | Vákuová ohýbačka na drevo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BARTH GmbH | HRB21759 | 3 629,50 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0023/21 | počítače - limitka č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 10 000,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | služby mobilného operátora 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 57,42 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | pranie a prenájom rohoží 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 55,44 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | webinár - Mzdy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 84,00 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | elektrická energia 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 494,56 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | telekomunikačné služby 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,53 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |