Faktúry
Počet záznamov: 2706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/21 | služby mobilného operátora 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,64 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | elektrická energia 10/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 240,77 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | plyn 10/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 562,85 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | odvoz a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 360,00 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | telekomunikačné služby 10/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,79 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | pranie a prenájom rohoží 10/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 55,44 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0018/21 | 3D tlačiarne - 4ks - Limitka RO č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 2 929,25 € | 12.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | inzercia ECHO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | služby spojené s nájmom 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | nájomné 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | stravovanie zamestnancov 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 713,67 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | monitorovanie objektu 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 360,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | VEMA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | vodné, stočné, zrážky 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 324,90 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 607,20 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | GDPR 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0020/21 | Doména - Gogle GSuite | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Google Cloud EMEA Limited | 3668997 | 12,00 € | 04.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | nafta BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 148,17 € | 04.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | deratizácia objektu školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | servis výťahu 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 28.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | plošinový vozík | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 116,40 € | 22.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 172,75 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | USB kluce, nahratie Adobe na kluce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 48,00 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | inzercia Novy čas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 360,00 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | respirátory FFP2 - limitka č.324 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VV DESIGN BRATISLAVA, spol. s r.o. | 35698951 | 367,20 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | bigbox - navýšenie dát schránky supkaba.sk | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 47,76 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | pranie, nájomné rohože 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 55,44 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0016/21 | Oprava fotoaparátu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jaroslav Kocián | 13133721 | 299,58 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |