Faktúry
Počet záznamov: 2706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0078/21 | elektricka energia 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 879,22 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | telekomunikačné služby 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,45 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | plyn 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 567,09 € | 07.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | služby mobilného operatóra 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,98 € | 07.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | deratizácia objektu školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 06.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | PHM BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 81,36 € | 04.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | vodné, stočné, zrážky 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 206,56 € | 04.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | keramická hmota | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 250,00 € | 03.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | tabule s názvom školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOUBLE P. s.r.o. | 31384641 | 115,80 € | 03.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/21 | paušálna starostlivosť o PC 5/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | GDPR 5/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | dezinfekcia - prijímačky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 210,24 € | 30.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | prenájom rohoží 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,70 € | 30.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | kresliaci kartón A3 - prijímačky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 60,00 € | 30.04.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | servis výťahov 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 30.04.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | prenájom rohoží 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,70 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | prenájom rohoží 2/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,70 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | vstupenky - Antigona | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 675,00 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 358,18 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | vizitky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIW s.r.o. | 44412223 | 165,60 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | lepenie a pieskovanie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Milan Pagáč | 000000 | 1 392,00 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Služby spojené s nájmom 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | nájomné 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | hosting, poplatok za domenu 4/2021-4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 85,63 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | elektricka energia 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 741,74 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | plyn 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 499,81 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | služby mobilného operatora 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 39,99 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | telekomunikačné služby 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,37 € | 09.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 21,04 € | 08.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra |