Faktúry
Počet záznamov: 2814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/21 | komentar k odmenovaniu zame. 10/21-10/22 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 250,19 € | 03.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | servis výťahov 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 31.08.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | portál škola efektívne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 406,15 € | 25.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | nájomné 7/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 25.08.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | náklady spojené s nájmom | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 25.08.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | hygienické rúška | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SanaClis s.r.o. | 35804084 | 156,00 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | pieskovanie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 165,00 € | 18.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | lepidlo na sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B.O.F. - TRADE s.r.o. | 36814229 | 39,35 € | 18.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | mobilny telefon | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 697,00 € | 18.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | počítačová sieť SANET 7-9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | elektricka energia 7/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 771,31 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | telekomunikačné služby 7/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,50 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | služby mobilného operátora 7/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 40,30 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | plyn 7/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 763,61 € | 06.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | vodné, stočné, zrážky 7/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,32 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | hosting, poplatok za doménu 05.09.2021-04.09.2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 90,31 € | 05.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | hranatý tubus - ocenenia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 576,00 € | 03.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | GDPR 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | monitorovanie objektu 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 03.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | vykonanie odbornej skúšky výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 346,80 € | 02.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | telekomunikačné služby 7/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,25 € | 02.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 256,94 € | 30.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 34,20 € | 30.07.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | servis vytahov 7/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 30.07.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | maliarske stojany - vp - dobropis | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | -1 292,40 € | 29.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | pranie, prenájom rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 27,72 € | 22.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/21 | sklenene prvky - ocenenia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 789,17 € | 20.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | stravovanie zamestnancov 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 199,20 € | 15.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | doplatok preprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 123Kurier, s. r. o. | 46598863 | 22,60 € | 15.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | elektrická energia 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,85 € | 15.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra |