Faktúry
Počet záznamov: 2814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/21 | prenájom rohoží 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,80 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 41,26 € | 04.02.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | germicídny žiarič | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SVETLUŠKA, s.r.o. | 35965452 | 1 258,51 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | vodné, stočné, zrážky 1/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 146,20 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | členský poplatok SANET 2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | vyúčtovanie energie+služby r.2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 488,47 € | 01.02.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | čipová karta - mandátny certifikát - el. schránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Disig, a.s. | 35975946 | 35,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | servis výťahov 01/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 62,89 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | telekom. služby 01/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,30 € | 26.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | inzercia Senecké ECHO - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 192,00 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | STK/EK +priprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 186,60 € | 14.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | elektrina 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 894,56 € | 13.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | plyn 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 559,78 € | 13.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | telekom. služby 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,92 € | 13.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | služby mobilného operatóra 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 42,22 € | 13.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/21 | paušálna starostlivosť o PC 1/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 11.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | vodné, stočné, zrážky 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 142,64 € | 05.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 250,25 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | servis vytahov 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 62,89 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | GDPR 1/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | tlačiareň Konica - limitka č.403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 3 240,00 € | 28.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | 5xexterný disk - limitka č.403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PARTNER Retail s.r.o | 48127124 | 465,31 € | 23.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | spotrebný materiál na vyuč. proces - vp | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 284,36 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | archívne krabice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EMBA Trade, spol. s r.o. | 34142860 | 41,00 € | 21.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | 2xstatív na fotoaparát - limitka č.403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 154,80 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | canon cartridge | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 875,52 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | revízia elektro zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | 2 992,80 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | digitálny fotoaparát CANON | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 650,79 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | el. energia 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 758,28 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | plyn 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 838,60 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra |