Faktúry
Počet záznamov: 2505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/19 | zrážky 11/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,71 € | 04.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0018/19 | paušálna starostlivosť o PC 12/2012 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0019/19 | notebook Dell | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 885,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | vizuálna identita školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 950,00 € | 28.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | stravovanie zamestnancov 11/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 678,60 € | 27.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/19 | stravovanie zamestnancov 11/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 457,80 € | 27.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | inzercia Pravda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 27.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | inzercia MY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 288,00 € | 27.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | kancel.material+čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 126,75 € | 27.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | tabule | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOUBLE P. s.r.o. | 31384641 | 153,60 € | 19.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | letenka | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 99,24 € | 19.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 145,82 € | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | právo na GDPR 11/19-10/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 56,16 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 430,68 € | 15.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | tabule | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SPANDEX, s.r.o. | 17330386 | 528,52 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | plastové tabule+gravírovanie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LAFRE, s.r.o. | 44972067 | 417,60 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | služby mobilného operatóra 10/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,27 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | nájomné 9/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | služby spojené s nájmom 9/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | plyn 10/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 630,48 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | elektricka energia 10/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 179,72 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | telekomunikačné služby 10/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,26 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | pranie, prenájom rohoží 10/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,24 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | nájomné 10/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 11.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | služby spojené s nájmom 10/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 11.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | servis výťahov 10/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | odborný posudok | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing, Martin Michlík | 47402156 | 150,00 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | vodné, stočné 10/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,18 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Preplatok za vodné stočné 09/19 - k DF4191206515 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -93,62 € | 06.11.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | zrážky 10/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra |