Faktúry
Počet záznamov: 2505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/19 | stravovanie zamestnancov 05/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 338,48 € | 22.05.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | príspevok na stravu 05/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 283,92 € | 22.05.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | nájomné 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | služby spojené s nájmom 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 16.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | nájomné 3/019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | služby spojené s nájmom 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | kancelárske potreby + materiál na vyučovací proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 114,11 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | pravidelná kontrola a skúška alarmu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 192,00 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | elektricka energia 4/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 195,17 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | servis výťahu 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 10.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | vodné, stočné 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 196,15 € | 10.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | telekomunikačné poplatky 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,06 € | 10.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | služby mobilného operatóra 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 36,80 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | pranie rohoží 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,70 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | zrážky 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,71 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/19 | paušálna starostlivosť o PC + kabeláž 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 620,00 € | 01.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | dobropis za LV2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | -382,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | revízia plynových rozvodov, tlakových zariadení,regulačnej stanice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 1 662,00 € | 25.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/19 | príspevok na stravu 04/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 281,40 € | 25.04.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 25.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | stravovanie zamestnancov 04/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 326,60 € | 25.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | oprava kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 1 620,00 € | 17.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | plyn 3/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 246,40 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | elektricka energia 3/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 195,23 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | telekomunikačné poplatky 03/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,77 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | vodné, stočné 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 218,45 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | služby mobilného operatóra 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,80 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | servis výťahu 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 03.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | pranie kobercov 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,27 € | 03.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra |