Faktúry
Počet záznamov: 2505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/18 | spotrebný materiál na vyučovací proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 46,10 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | telekomunikačné poplatky 10/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,17 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | služby mobilného operatóra 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,25 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/18 | paušálna starostlivosť o PC 11/2018 + router,adapter,AP,UPS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 901,00 € | 02.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | zrážky 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 31.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | servis výťahu 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 31.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 31.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | stravovanie zamestnancov 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 419,66 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/18 | stravovanie zamestnancov 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 301,14 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | 3D tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 718,01 € | 22.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | pranie kobercov 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,27 € | 19.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | nákup tlačív | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 129,60 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | cartridge - Brusel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 382,10 € | 15.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | elektricka energia 9/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 922,06 € | 15.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | plyn 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 966,95 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | servis výťahu 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | telekomunikačné poplatky 09/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,64 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | služby mobilného operatóra 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,67 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | škola efektívne - portál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 250,22 € | 04.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | vodné, stočné 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 178,32 € | 04.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | web hosting 4/18 - 4/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 85,63 € | 04.10.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/18 | paušálna starostlivosť 10/2018 + router | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 550,00 € | 01.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | zrážky 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,81 € | 30.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/18 | stravovanie zamestnancov 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 291,90 € | 24.09.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | stravovanie zamestnancov 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 376,10 € | 24.09.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | pranie rohoží 8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,42 € | 24.09.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | materiál Brusel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 156,73 € | 19.09.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/18 | stravovanie zamestnancov 7-8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 41,16 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | servis ploter | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 487,76 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra |