Faktúry
Počet záznamov: 2814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/20 | kancelársky materiál+čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 96,29 € | 27.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | stravovanie zamestnancov 01/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 293,60 € | 23.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | stravovanie zamestnancov 01/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 352,80 € | 23.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | elektricka energia 12/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 483,77 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | plyn 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 352,90 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | služby SANET 10-12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | pranie, prenájom rohoží 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,82 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | služby mobilného operátora 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,24 € | 13.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | spotrebný materiál auto | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | V & V Design spol. s r.o. | 17322375 | 201,60 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | telekomunikačné služby 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,82 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | seminár | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 70,00 € | 08.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | zrážky 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 07.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | vodné, stočné 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 140,42 € | 07.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | servis výťahov 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 07.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | spracovanie dát webstránka | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 118,80 € | 04.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/20 | paušálna starostlivosť o PC 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | lyžiarsky kurz | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 1 200,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 660,00 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | telekomunikačné služby 11/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,37 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 229,26 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/19 | stravovanie zamestnancov 12/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 316,20 € | 17.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | stravovanie zamestnancov 12/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 159,40 € | 17.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | služby mobilného operatóra 11/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,88 € | 12.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | seminár | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. | 52587657 | 45,00 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | vonkajší ohrievač | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 87,08 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | cartridge | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 53,55 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | výtvarné potreby - krúžky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 270,34 € | 09.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | oleje, kvapaliny auto FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | V & V Design spol. s r.o. | 17322375 | 199,20 € | 09.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | pranie, prenájom kobercov 11/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,24 € | 09.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | plyn 11/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 456,40 € | 09.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra |