Faktúry
Počet záznamov: 2706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/19 | plyn 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 846,04 € | 13.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | materiál na vyučovací proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 127,29 € | 11.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | nákup tlačív | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 38,70 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | VO - vydanie a graf. spracovanie publikácie JDF 2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 1 500,00 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | vodné, stočné 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 151,57 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | nájomné Gaudeamus 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | energie a služby 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | telekomunikačné poplatky 02/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,56 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | služby mobilného operatóra 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,86 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | servis výťahu 2/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | vodné, stočné 12/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 182,77 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | pranie rohoží 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,70 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/19 | paušálna starostlivosť o PC 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | zrážky 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 123,86 € | 28.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | VO - prečistenie odpadov na WC a umývadlá. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 410,77 € | 28.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | stravovanie zamestnancov 2/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 170,18 € | 28.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | Príspevok na stravu 02/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 248,22 € | 28.02.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | služby SANET 1-3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 21.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | plyn 1/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 269,38 € | 19.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 243,48 € | 14.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | príslušenstvo k K540S + doprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 1 000,00 € | 13.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | elektricka energia 1/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 396,88 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | telekomunikačné poplatky 01/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,98 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | služby mobilného operatóra 01/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,74 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | servis výťahu 01/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | stravovanie zamestnancov 1/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 205,82 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | Príspevok na stravu 01/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 255,78 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | členský poplatok SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | pranie kobercov 1/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,27 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | inzercia MY Týždenník pre Záhorie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 190,80 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra |