Faktúry
Počet záznamov: 2814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/19 | spotrebný materiál na vyuč.proces+čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 189,25 € | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | služby mobilného operatóra 12/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,74 € | 15.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Spotrebný materiál - tabuľa cti | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GRAVOTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. | 36442054 | 103,27 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Telekomunikačné poplatky 12/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,97 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Pranie rohoží 12/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,27 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | Servis výťahov 12/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Zrážky 12/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Vydané obedy 12/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 974,16 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | kancelársky materiál + čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 79,99 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/18 | Príspevok na stravu 12/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 206,64 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/19 | paušálna starostlivosť o PC 01/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 07.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | PVC podlaha - údržba | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KORATEX a. s. | 31332277 | 5 997,60 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | služby mobilného operatóra 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,36 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | pravidelná kontrola a skúška alarmu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 192,00 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | plyn 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 629,40 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | pranie kobercov 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,70 € | 12.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | formátovacia píla - kapitálky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 6 000,00 € | 06.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | elektricka energia 11/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 425,07 € | 06.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | telekomunikačné poplatky 11/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,73 € | 06.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | zrážky 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,81 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | vodné, stočné 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 247,42 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | čistiace potreby + kanc.materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 71,45 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | servis výťahu 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 05.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0016/18 | paušálna starostlivosť o PC 12/2018 + UPS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 716,00 € | 03.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/18 | stravovanie zamestnancov 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 259,98 € | 27.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | stravovanie zamestnancov 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 225,62 € | 27.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | inzercia v MY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 288,00 € | 27.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | modul GDPR | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 172,80 € | 26.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/18 | Nákup 5ks počítačov+monitori | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 6 000,00 € | 26.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | inzercia v denníku PRAVDA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra |