Faktúry
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/20 | Služby počítač. siete SANET 4-6/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | poplatok za telekomunikačné služby 4/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,68 € | 15.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | knihy - Zakony v skolskej praxi - storno duplicity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | -73,45 € | 12.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | služby mobilného operátora 04/2020+splátka MT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,84 € | 12.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | online webinár | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 11.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/20 | TeamViewer Business - predplatné | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TeamViewer Germany GmbH | 245838579 | 301,32 € | 07.05.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | servis výťahu 4/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 62,89 € | 07.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | oprava výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 84,00 € | 07.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | pranie, prenájom kobercov 04/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,20 € | 07.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | videoseminár | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 60,00 € | 05.05.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | hosting, poplatok za domenu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 85,63 € | 05.05.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | vodné, stočné, zrážky 04/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 145,00 € | 05.05.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Preplatok za vodné, stočné 03/20 - k DF4201061999 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -151,57 € | 05.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | plyn 3/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 207,38 € | 04.05.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/20 | paušálna starostlivosť o PC 5/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 250,00 € | 04.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Nákup odbornej literatúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 73,45 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | elektricka energia 3/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 899,97 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | servis výťahu 3/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | oprava tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | A.S.E.P., spol. s r.o. | 35714271 | 50,40 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | poplatok za telekomunikačné služby 3/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,02 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | nájomné 3/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 20.04.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | služby spojené s nájmom 03/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 20.04.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | vodné, stočné, zrážky 3/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 284,38 € | 14.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | služby mobilného operátora 03/2020+splátka MT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,59 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | ročný servis, STK/EK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 461,54 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | oprava regulátora teploty na peci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 153,00 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | oprava peci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 288,00 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | online smernice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,40 € | 02.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | brusenie sklenenych prvkov - Den ucitelov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 680,00 € | 02.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | darcekove kazety - Den ucitelov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 480,00 € | 02.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra |