Faktúry
Počet záznamov: 2814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/18 | služby počítačovej siete SANET 7-9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | vodné, stočné 7/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 173,86 € | 13.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | elektricka energia 7/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 547,00 € | 10.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | plyn 7/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 966,32 € | 10.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | telekomunikačné poplatky 07/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,91 € | 10.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | splátka telefónu 7/2018,splátka telefónu 7/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,56 € | 08.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | pranie a prenájom rohoží 6/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 20,30 € | 03.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | servis výťahu 6/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 03.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | zrážky 7/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 31.07.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | plyn 6/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 966,32 € | 25.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | telekomunikačné poplatky 06/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,29 € | 25.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | elektricka energia 6/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 857,14 € | 24.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | vodné, stočné 2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 205,07 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Služby mobilného operátora 6/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,31 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | ASC Rozvrhy 2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | zrážky 6/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,81 € | 03.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 588,00 € | 03.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/18 | stravovanie zamestnancov 5/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 326,76 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | stravovanie zamestnancov 5/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 540,44 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | servis výťahu 6/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | pranie, prenájom kobercov 6/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 29.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Nákup tlačív | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 233,52 € | 28.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 30,00 € | 25.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | hasiace prístroje | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 121,44 € | 25.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | stravovanie zamestnancov 6/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 263,34 € | 22.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | stravovanie zamestnancov 6/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 241,46 € | 22.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | 3D tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Open Innovations s.r.o. | 04976762 | 1 282,00 € | 19.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | aSc Agenda update SŠ 2018/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 15.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | hasiace prístroje | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 638,40 € | 15.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | CNC fréza | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | 3 948,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra |