Faktúry
Počet záznamov: 2706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/17 | telekomunikačné poplatky 07/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,02 € | 11.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | elektricka energia 7/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 481,12 € | 11.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | zrážky 7/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,55 € | 31.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | materiál na vyučovací proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 198,66 € | 18.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | telekomunikačné poplatky 06/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,21 € | 13.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | poplatok za plyn 6/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 965,23 € | 13.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | vodné, stočné 6/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 274,18 € | 13.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 120,26 € | 11.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | spálenie odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OLO a.s. | 00681300 | 82,56 € | 11.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | elektricka energia 07/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 766,42 € | 10.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | servis výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 10.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | zrážky 6/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 30.06.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | ASC rozvrhy 2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 26.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | poplatok za plyn 5/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 683,98 € | 23.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | pranie a prenájom rohoží 6/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 23.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/17 | stravovanie zamestnancov 6/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 378,56 € | 22.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | stravovanie zamestnancov 6/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 354,08 € | 22.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | elektricka energia 5/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 109,70 € | 14.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | telekomunikačné poplatky 05/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,62 € | 09.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | vodné, stočné 5/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 218,45 € | 09.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | upgrade SŠ z 2016 na 2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 06.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/17 | paušálna starostlivost o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 01.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | zrážky 5/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,55 € | 01.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | servisná prehliadka FIAT - výmena oleja | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 202,42 € | 26.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | správa počítačovej siete SANET 4-6/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 26.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | pranie a prenájom rohoží 5/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 26.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/17 | stravovanie zamestnancov 05/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 433,68 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | stravovanie zamestnancov 05/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 551,24 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | poplatok za plyn 4/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 720,27 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | posledná platba za opravu výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 6 496,00 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra |