Faktúry
Počet záznamov: 2584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -208,04 € | 13.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0132/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,94 € | 13.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0129/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -37,95 € | 13.10.2016 | 17.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0128/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 336,76 € | 12.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0127/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 12 992,00 € | 11.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0126/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Delicom, s.r.o. | 35959533 | 948,00 € | 07.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0125/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 299,00 € | 26.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0120/16 | Zúčt. preddavku - faktúra za plyn 09/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 995,00 € | 26.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 113,45 € | 26.09.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0122/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 49,04 € | 20.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0123/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,42 € | 20.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0121/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 14.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0119/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 156,70 € | 13.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0118/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -296,12 € | 13.09.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0117/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,03 € | 09.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0116/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,17 € | 09.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0115/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DEMA Senica, a.s. | 36244490 | 1 840,64 € | 24.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0111/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 625,00 € | 23.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0114/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 139,22 € | 23.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0113/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,52 € | 23.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0112/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0110/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 156,70 € | 17.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0109/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,04 € | 17.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0107/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,03 € | 15.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0108/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -298,64 € | 15.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0106/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. | 31646697 | 424,80 € | 03.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0104/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 625,00 € | 27.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0105/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,42 € | 27.07.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0102/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 258,56 € | 21.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0103/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,04 € | 21.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra |