Faktúry
Počet záznamov: 2814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/18 | elektricka energia 1/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 429,39 € | 15.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/18 | paušálna starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 08.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Servisné práce - profylaktická prehliadka | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 302,40 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Zrážky 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,55 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | plyn 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 271,56 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Služby mobilného operátora 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,51 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Pranie a prenájom rohoží 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | Služby mobilného operátora 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,01 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/17 | Príspevok na stravu 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 308,88 € | 08.01.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | Vydané obedy 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 104,84 € | 08.01.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | Učebnice AJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 135,00 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | vodné, stočné 11/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 298,68 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | elektricka energia 11/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 230,68 € | 15.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/17 | paušálna starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 13.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | pranie a prenájom rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | servis výťahu 11/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | výmena servopohonu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 495,36 € | 11.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | poplatok za plyn 11/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 058,83 € | 11.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | telekomunikačné poplatky 11/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,84 € | 11.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | servis výťahu 12/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 11.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/17 | stravovanie zamestnancov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 425,88 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | stravovanie zamestnancov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 523,34 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | telekomunikačné poplatky 11/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,14 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,80 € | 04.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | uverejnenie inzerátu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 288,00 € | 30.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | Nákup odbornej literatúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 57,20 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | zrážky 11/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 30.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | Nákup tlačív | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 115,20 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | servis výťahu 10/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 23.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | uverejnenie inzerátu v denníku PRAVDA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 21.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra |