Faktúry
Počet záznamov: 2706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/17 | zrážky 4/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 22.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | vodné, stočné 4/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 231,82 € | 22.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | elektricka energia 4/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 071,49 € | 22.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 59,76 € | 11.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | telekomunikačné poplatky 03/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,40 € | 11.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | kontrola poplachového systému | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JUMPCAT s. r. o. | 46644423 | 283,20 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 83,79 € | 05.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | pranie a prenájom rohoží 4/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 03.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/17 | paušálna starostlivosť+monitor | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 460,00 € | 02.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | stravovanie zamestnancov 04/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 377,00 € | 27.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | stravovanie zamestnancov 04/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 348,50 € | 27.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | pneumatiky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 252,76 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | toner do tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 363,60 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | oprava kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 302,40 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/17 | spotrebný materiál k počítačom | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 30,00 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | poplatok za el.energiu 03/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 212,65 € | 12.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | poplatok za plyn 3/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 991,30 € | 12.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | kontrola komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | telekomunikačné poplatky 03/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,47 € | 11.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | web hosting | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 85,63 € | 10.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/17 | poplatok za počítačovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | vodné, stočné 3/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 260,80 € | 10.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | zrážky - cenový rozdiel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4,21 € | 10.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | vodné, stočné 1/2017 dobropis | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -106,04 € | 10.04.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | pranie a prenájom rohoží 3/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 04.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | zrážky 3/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,55 € | 03.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 93,73 € | 27.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | stravovanie zamestnancov 03/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 566,12 € | 21.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | stravovanie zamestnancov 03/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 437,84 € | 21.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | telekomunikačné poplatky 02/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,00 € | 14.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra |