Faktúry
Počet záznamov: 2814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/18 | softvér na CNC frézu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | 834,00 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | telekomunikačné poplatky 05/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,94 € | 11.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Telekomunikačné poplatky za alarm | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,85 € | 11.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | elektricka energia 5/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 172,76 € | 07.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | plyn 5/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 966,32 € | 07.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Služby mobilného operátora 05/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 28,58 € | 07.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | vodné, stočné 5/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 278,63 € | 06.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | servis výťahu 5/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 06.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/18 | paušálna starostlivosť o PC 5/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | pranie a prenájom rohoží 5/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 31.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | zrážky 5/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 31.05.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | VO - Oprava ochranného zabezpečovacieho systému | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 7 904,40 € | 31.05.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 146,76 € | 31.05.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 24.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | mobilný telefón | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 98,00 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | spotrebný materiál - maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Všeobecná strojárska s.r.o. | 35751916 | 36,48 € | 18.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | servis - ploter | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 96,60 € | 18.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | služby SANET 4-6/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 18.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | oprava kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PETRA +, spol. s r.o. | 35929855 | 13 166,03 € | 17.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | plyn 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 438,69 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 83,02 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | elektricka energia 4/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 962,58 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | vodné, stočné 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 247,42 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | telekomunikačné poplatky 04/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,00 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | Služby mobilného operátora 04/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,01 € | 11.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | servis výťahu 04/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 03.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | pranie a prenájom rohoží 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 03.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | zrážky 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,81 € | 02.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | servis auta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 443,89 € | 02.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/18 | paušálna starostlivosť o PC 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra |