Faktúry
Počet záznamov: 2881
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/19 | plyn 9/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 966,14 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | telekomunikačné služby 9/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,30 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 230,46 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | vodné, stočné 9/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 153,80 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | služby mobilného operatóra 9/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,80 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | servis výťahu 9/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/19 | paušálna starostlivosť o PC 10/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | zrážky 9/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,71 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | stravovanie zamestnancov 9/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 680,48 € | 30.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/19 | príspevok na stravu 09/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 443,46 € | 30.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | gumovy stocok do peciatky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 20,93 € | 30.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Web hosting 2019/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 85,63 € | 30.09.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Licencia na AdobePhotoshop | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 415,20 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/19 | počítač Dell | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Počítače iMac | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 5 449,99 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/19 | Epson- tlačiareň | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 698,00 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | prenájom lešenia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 348,00 € | 23.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | príspevok na stravu 07,08/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 10,08 € | 20.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | stravovanie zamestnancov 07,08/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 47,52 € | 20.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | maľovanie triedy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 990,00 € | 19.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | oprava FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 187,63 € | 17.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/19 | internetová sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 990,00 € | 16.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | pranie, prenájom rohoží 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,06 € | 16.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | telekomunikačné služby 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,16 € | 13.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | doplatok k stavebnici 3D tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Open Innovations s.r.o. | 04976762 | 269,22 € | 13.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | služby spojené s nájmom 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 12.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | nájomné 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 12.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | plyn 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 966,14 € | 11.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | elektricka energia 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 536,58 € | 11.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra |