Faktúry
Počet záznamov: 2814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/19 | nájomné 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 11.07.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | pranie rohoží 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,70 € | 10.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | vodné, stočné 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 118,13 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | servis výťahu 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 221,92 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | elektrická energia 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 891,04 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | plyn 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 968,36 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | telekomunikačné služby 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,48 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | služby mobilného operatóra 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,30 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 504,00 € | 01.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | zrážky 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,71 € | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | materiál - brúsená sklovina | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 340,00 € | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Roman Hrčka, s.r.o. | 46370021 | 1 610,00 € | 01.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0098/19 | ASC Rozvrhy 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | sietky proti hmyzu + oprava zaluzii | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MATTHAEUS, s.r.o. | 46867554 | 463,00 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Roman Hrčka, s.r.o. | 46370021 | 1 610,00 € | 26.06.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0006/19 | stravovanie zamestnancov 06/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 281,40 € | 24.06.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | stravovanie zamestnancov 6/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 326,60 € | 24.06.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | služby spojené s nájmom 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 24.06.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | nájomné 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 24.06.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | posúdenie zdravotného rizika | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 20.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | papier | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 313,45 € | 14.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | servis výťahov 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | vodné, stočné 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 207,30 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | ASC agenda SŠ 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | plyn 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 433,70 € | 10.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | elektricka energia 5/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 402,38 € | 10.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | telekomunikačné služby 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,78 € | 10.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | služby mobilného operatóra 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,40 € | 07.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/19 | paušálna starostlivosť o PC 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra |