Faktúry
Počet záznamov: 2706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/20 | vodné, stočné, zrážky 2/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,78 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | telekomun.sluzby+splatka O2 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 42,78 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | knihy - Zakony v skolskej praxi | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 73,45 € | 09.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/20 | Knihy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 50,91 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | servis výťahov 2/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 51,03 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | pranie, prenájom kobercov 02/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,38 € | 03.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | teplomery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HERBIA, a. s. | 47235225 | 98,67 € | 02.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | čipové karty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Disig, a.s. | 35975946 | 70,01 € | 02.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/20 | paušálna starostlivosť o PC 3/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | stravovanie zamestnancov 1/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 345,00 € | 02.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | stravovanie zamestnancov 1/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 265,00 € | 02.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | čisitiace potreby+material na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 395,11 € | 01.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 28.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 275,88 € | 27.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 199,03 € | 26.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Služby počítač. siete SANET 1-3/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 21.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Zabezpečenie ubyt. a strav. služieb na LV 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 7 480,00 € | 20.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | spotrebný materiál na vyuč. proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 248,93 € | 12.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | spotrebný materiál na vyuč. proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 307,88 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | telekomunikačné služby 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,41 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | plyn 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 855,99 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | elektricka energia 01/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 716,36 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | čistenie kanalizácie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 221,58 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | služby mobilného operátora 01/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,30 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/20 | programovanie web stránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 900,00 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | členský poplatok SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 33,90 € | 06.02.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | nájomné 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 06.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | služby spojené s nájmom 01/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 06.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | servis výťahu 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 06.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra |