Faktúry
Počet záznamov: 2505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0012/19 | Epson- tlačiareň | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 698,00 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | prenájom lešenia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 348,00 € | 23.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | príspevok na stravu 07,08/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 10,08 € | 20.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | stravovanie zamestnancov 07,08/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 47,52 € | 20.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | maľovanie triedy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 990,00 € | 19.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | oprava FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 187,63 € | 17.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/19 | internetová sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 990,00 € | 16.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | pranie, prenájom rohoží 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,06 € | 16.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | telekomunikačné služby 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,16 € | 13.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | doplatok k stavebnici 3D tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Open Innovations s.r.o. | 04976762 | 269,22 € | 13.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | služby spojené s nájmom 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 12.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | nájomné 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 12.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | plyn 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 966,14 € | 11.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | elektricka energia 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 536,58 € | 11.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | pečiatky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 80,20 € | 11.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | letenky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 117,06 € | 11.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 184,20 € | 09.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | služby mobilného operatóra 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,42 € | 09.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | pečiatky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 102,03 € | 09.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | vodné, stočné 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 169,40 € | 06.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | skola efektivne - portál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 250,19 € | 05.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | diagnostika auta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 29,44 € | 05.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/19 | servis jul/ august 2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 05.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | servis výťahu 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 05.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | webhosting 6/2019-6/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 85,51 € | 04.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/19 | paušálna starostlivosť o PC 9/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | doprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DANKAR, s.r.o. | 36354961 | 290,00 € | 02.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | zrážky 7/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 31.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | servis výťahu 7/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 28.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | vodné, stočné 7/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 169,40 € | 28.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra |