Faktúry
Počet záznamov: 2814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/20 | servis výťahu 10/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 62,89 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0017/20 | programovanie web stránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 500,00 € | 30.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | deratizácia objektu školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 28.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | stravovanie zamestnancov 10/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 778,80 € | 23.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/20 | stravovanie zamestnancov 10/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 212,40 € | 23.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | pauzak A3,A4 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 166,50 € | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | pranie, prenájom 9/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,20 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | plyn 09/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 466,71 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | telekomunikačné služby 9/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,31 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | služby mobilného operátora 9/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,60 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | vlajka SR,EU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 87,60 € | 13.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | GDPR 10/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 13.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 159,65 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0016/20 | notebook HP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 860,00 € | 12.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | nájomné 9/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | služby spojené s nájmom 9/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | elektr. energia 9/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 997,03 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | vodné, stočné, zrážky 09/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 318,85 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | oprava Fiat starý | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AUTOSERVIS ŠARNÍK s. r. o. | 48093629 | 708,00 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | spotrebný materiál pre VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 243,60 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | učebnice z AJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 3 173,44 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | servis vytahov 9/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 62,89 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Terminál na meranie telesnej teploty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MOREZ GROUP a.s. | 36659126 | 1 560,00 € | 01.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/20 | paušálna starostlivosť 10/2020, príslušenstvo k poč. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 760,00 € | 01.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Spotrebný materiál na dezinfekciu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 403,81 € | 30.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | brúsky - Bosch | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 394,30 € | 30.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | stravovanie zamestnancov marec, september 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 019,60 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | telefón, konfigurácia OXO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 144,90 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | stravovanie zamestnancov marec, september 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 550,80 € | 28.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/20 | sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 102,04 € | 23.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |