Faktúry
Počet záznamov: 2706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/21 | elektricka energia 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 188,15 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | pracovný zošit Headway | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 525,93 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | plyn 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 173,71 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | telekomunikačné služby 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,21 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | služby mobilného operátora 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 62,43 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | nájomné 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | Služby spojené s nájmom 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | vodné, stočné, zrážky 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 336,94 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | pracovný zošit AJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 1 152,57 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/21 | optimalizácia stránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 200,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/21 | paušálna starostlivosť o PC 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 168,14 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VILLA s.r.o. | 35844221 | 24,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | monitorovanie objektu 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/21 | licencie Windows+HDD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 450,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | GDPR 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | servis výťahu 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 28.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | Licencia na AdobePhotoshop 2021/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 1 048,32 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | fixatory | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 275,40 € | 23.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | učebnice AJ - limitka č.233 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 188,90 € | 23.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | učebnice AJ - limitka č.233 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 1 624,54 € | 23.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | telekomunikačné služby 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,36 € | 23.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Benjamin Janiska BEN | 34670602 | 28,42 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | učebnice AJ - limitka č.233 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 1 718,99 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | tonery, kalendar | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 142,22 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/21 | internetova sieť - inštalácia+materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 2 740,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | pranie a prenájom rohoží 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,86 € | 16.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 111,77 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | náklady spojené s nájmom 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | nájomné 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |