Faktúry
Počet záznamov: 2706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/22 | čistiace potreby+kanc.materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 206,63 € | 01.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | GDPR 02/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 28.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | inzercia MY TT,SE | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 240,00 € | 25.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | servis výťahu 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 25.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | stavebný dozor - rekonštrukcia soc.zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 880,00 € | 22.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/22 | výmena HDD, reinštalácia, čistenie PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 120,00 € | 22.02.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/22 | internetová sieť - refundácia (VFREF č.2022001) | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 795,00 € | 21.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 234,58 € | 18.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | kominárske práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 46,00 € | 18.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | vyhotovenie rozpočtu na zákazku - rekonštrukcia 4WC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 540,00 € | 18.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/22 | nôž do kosačky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | zatechservis s.r.o. | 03278263 | 16,00 € | 18.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | čipová karta - mandátny certifikát - el.schránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Disig, a.s. | 35975946 | 36,00 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | nájomné r. 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 17.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | služby spojené s nájmom 01/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 17.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | implementácia modulu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 30,00 € | 17.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/22 | internetová sieť VREF2022001 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 470,00 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | stravovanie zamestnancov 01/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 247,35 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | inzercia Nový Čas - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 384,00 € | 10.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | elektrická energia 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 184,60 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | telekomunikačné služby 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,12 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | služby mobilného operátora 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,87 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | papierova rolka do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 174,25 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | plyn 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 272,97 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | monitorovanie objektu 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 90,43 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | pranie, prenájom rohoží 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,15 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/22 | paušálna starostlivosť o PC 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | vodné, stočné, zrážky 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 298,34 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | GDPR 01/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | servis výťahu 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra |