Faktúry
Počet záznamov: 2703
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/22 | pracovné zošity - Headway | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 434,75 € | 21.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | brúsenie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 368,00 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | darčekové kazety - výroba | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 105,60 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | stravovanie zamestnancov 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 679,68 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | telekomunikačné služby 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 20.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | oprava sociálnych zariadení / WC učitelia - limitka č.49 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ANTARA BAU, s.r.o. | 45425272 | 7 671,83 € | 20.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | profylaktika kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | 344,40 € | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/22 | sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 1 279,08 € | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 253,51 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | služby mobilného operátora 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,13 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | jazykový kurz - ukrajinci 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,96 € | 10.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 174,25 € | 09.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | elektrická energia 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 969,12 € | 09.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | telekomunikačné služby 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,35 € | 09.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | kontrola hydrantov, info tabuľky s označením | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RP-control s. r. o. | 53565720 | 262,50 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | výrez z fólie - klauzúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,79 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | inzercia Nový Čas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 165,60 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 67,20 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | plyn 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 193,88 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 119,00 € | 04.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | asc Agenda Komplet 2022/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 02.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 21,60 € | 02.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/22 | paušálna starostlivosť 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | vodné, stočné a zrážky 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 395,77 € | 01.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 122,23 € | 01.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | inzercia Novy cas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 165,60 € | 31.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | GDPR 05/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 31.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | servis výťahu 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 30.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | uhlové brúsky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KOBATECH, s. r. o. | 47129409 | 190,09 € | 27.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | spotrebný materiál na vyuč. proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 114,89 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra |