Faktúry
Počet záznamov: 2814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/22 | GDPR 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | učebnice New Headway Pre-Intermediate - ROč. 179 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 421,40 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | servis výťahu 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | monitorovanie objektu 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | registratúra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 672,00 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0034/22 | Doména - Gogle GSuite | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Google Cloud EMEA Limited | 3668997 | 12,00 € | 01.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0027/22 | sklenené prvky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASS SPHERE s.r.o. | 25489038 | 66,04 € | 25.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | inzercia Nový Čas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 384,00 € | 24.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | S C ` A R T spol. s r. o. | 31340512 | 128,97 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | tonery JDF - limitka č. 396 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 235,80 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | plošinové vozíky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 237,60 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | oprava pece | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 900,00 € | 20.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | vodné, stočné, zrážky 8/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 330,92 € | 20.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | doska JDF - limitka č. 396 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIW s.r.o. | 44412223 | 67,20 € | 20.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | stravovanie zamestnancov 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 574,53 € | 19.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0026/22 | stojan na TV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Euroelectronics.eu Sp. z o. Sp.K. | CZ684769796 | 102,08 € | 19.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 488,59 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 163,62 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | učebnica - New headway Upper- Intermediate - ROč. 179 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 1 264,20 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | učebnice New Headway Intermediate - ROč. 179 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | preskoly.sk s.r.o | 5169288 | 2 107,00 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0025/22 | 2x notebook | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 050,00 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | pranie a prenájom 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 63,22 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0024/22 | audit siete | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 400,00 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | držiaky na televízory | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 62,60 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | komentár k zákonu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 250,20 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | telekomunikačné služby 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,81 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | papier do plotra - JDF - ROč. 396 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 174,25 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | elektrická energia 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 651,53 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | obcerstvenie JDF - limitka č. 396 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 1 000,00 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | plyn 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 932,48 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |