Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2478

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0008/23 poplatok za telekom.služby 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,55 € 17.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 školenie-RzP, ročná uzávierka mzdy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Maxim s. r. o. 47529474 154,80 € 17.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 výmena elektrického ohrievača, oprava rozvodov vody Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Pollák Ladislav 11850981 2 147,00 € 16.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 elektrická energia 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 297,67 € 12.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 plyn 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 168,66 € 11.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 služby mobilného operátora 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 56,31 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFCM/0001/23 paušálna starostlivosť o PC 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 09.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0294/22 nafta FIAT BL791LU Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SLOVNAFT, a.s. 31322832 93,50 € 04.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 monitorovanie objektu 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 72,00 € 04.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 pranie a prenájom rohoží 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 52,16 € 04.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0293/22 GDPR 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 31.12.2022 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0292/22 vodné, stočné, zrážky 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 339,54 € 30.12.2022 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0290/22 čistiace potreby+spotreb.material na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 782,48 € 29.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFCM/0038/22 počítač PC HP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 972,00 € 29.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0291/22 servis výťahu 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 66,14 € 28.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0288/22 telekomunikačné služby 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 27.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0289/22 výpal skla v elektrickej peci Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Art Glass Park, s. r. o. 35735864 720,00 € 27.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0287/22 spotrebný materiál na VUP - vp Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 681,93 € 22.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFCM/0037/22 vzdelávanie/inštalácia MS 365 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 900,00 € 22.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0285/22 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 profiPRODUKT s. r. o. 54203899 55,20 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0286/22 stolárske práce - objekt Gaudeamus Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 R.P. Drevus, s.r.o. 36846392 2 439,00 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0282/22 pravidelná kontrola a skúška alarmu 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MICROSYSTEM, s.r.o. 36670111 192,00 € 19.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0284/22 servis kotlov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Daniel Harakaľ 17459605 420,00 € 19.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0281/22 stravovanie zamestnancov 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 3 763,13 € 16.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0280/22 kovové šatňové skrine, dávkovač mydla, zásobník na utierky a WC papier - limitka č.461 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 7 151,40 € 15.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFKV/0001/22 kuchynská linka - dodávka a montáž - limitka č.461/585 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 R.P. Drevus, s.r.o. 36846392 1 813,20 € 14.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DCMKV/0002/22 diamantové kotúče na hladinársky stroj - ROč. 567 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DIAS TURNOV, s.r.o. 47284706 3 406,20 € 14.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0279/22 kuchynská linka - dodávka a montáž - limitka č.461 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 R.P. Drevus, s.r.o. 36846392 1 813,20 € 14.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0276/22 elektrická energia 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 162,20 € 12.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0277/22 telekomunikačné služby 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71,23 € 12.12.2022 19.12.2022 Faktúra