Faktúry
Počet záznamov: 3133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0300/24 | pravidelná konrola EZS /alarm/ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 307,20 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/24 | pranie a prenájom rohoží 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 78,91 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/24 | technický dozor projektu"Komplexná rekonštrukcia kotolne" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Martin Šimkovich | 43421849 | 1 955,00 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/24 | Verejná správa SR - ročný prístup | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | GDPR 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/24 | monitoring objektu 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 367,87 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/24 | vodné, stočné, zrážky 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,17 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/24 | jazykový kurz - ukrajinci 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 277,00 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/24 | spotrebný materiál VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 427,20 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/24 | ROč. 155 - kompletácia 6ks cien -Ceny pre riaditeľov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Milan Pagáč | 000000 | 339,59 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/24 | ROč. 268 - kompletácia 37ks cien - Ceny v sociálnej oblasti | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Milan Pagáč | 000000 | 939,80 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/24 | ROč. 268 - kompletácia 5ks cien - JDF 2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Milan Pagáč | 000000 | 225,46 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0036/24 | paušálna starostlivosť o PC 11/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/24 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 170,02 € | 04.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | servis v oblasti registratúry 25.10.2024 - 24.10.2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 190,80 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/24 | učebnice Lit. - limitka č. 136 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 480,00 € | 24.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | servis výťahu 10/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 91,10 € | 24.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/24 | servisné práce na EZS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 313,86 € | 24.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 356,00 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | divadelné predstavenie - Svet médií - žiaci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Divadelné centrum | 42387442 | 652,00 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | telekomunikačné služby 9/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0035/24 | maliarske stojany - 10ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JK Styl CZ s. r. o. | 26825589 | 587,00 € | 22.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | odborná prednáška s diskusiou | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 66,00 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0034/24 | ROč. 268 - tablet - ocenenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 750,00 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 353,40 € | 17.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 529,35 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0002/24 | ROč. 170 - komplexná rekonštrukcia kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EKOTERM, s.r.o. | 36704296 | 202 376,06 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/24 | tahak z matematiky SS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 54,00 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |