Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2478

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0031/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PECE spol. s r. o. 36618233 335,17 € 14.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 252,18 € 14.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFCM/0006/23 registračný poplatok do súťaže GRAND PRIX MOBITEX - študentská sekcia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Veletrhy Brno, a.s. 25582518 168,43 € 14.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 SANET 1-3/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 14.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 inzercia v časopise k DOD Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FPD Media, a.s. 47237601 432,00 € 13.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFCM/0005/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lukáš Urbanec 70008175 109,20 € 13.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 služby mobilného operátora 01/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 58,44 € 13.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 elektrická energia 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 559,55 € 10.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 plyn 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20 318,51 € 10.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 poplatok za telek. služby 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,57 € 10.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFCM/0004/23 diamantové kotúče na hladinársky stroj+upínky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DIAS TURNOV, s.r.o. 47284706 1 471,40 € 10.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 pranie a prenájom rohoží 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 60,37 € 07.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 120,70 € 03.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 členský poplatok SANET 2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 33,00 € 02.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 inzercia MY/Západ/ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 420,00 € 02.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 monitorovanie objektu 2/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 72,00 € 02.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFCM/0003/23 servis PC+dokovacia stanica+spotr.materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 750,00 € 01.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 vodné, stočné, zrážky 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 371,41 € 01.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFCM/0002/23 paušálna starostlivosť o PC 2/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 01.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 GDPR 01/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 46,80 € 31.01.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ján Zalibera - FARLAZ 33985766 139,90 € 31.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 servis výťahu 01/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 66,14 € 30.01.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 spotrebný materiál na VUP - zošívačka, kliešte, nity Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 AVE TECH SK, spol. s r.o. 35867647 240,00 € 26.01.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 vyúčtovanie energií za rok 2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 -62,06 € 26.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 čistiace prostriedky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 132,00 € 23.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0010/23 jazykový kurz - ukrajinci 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava 17319145 244,00 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 stravovanie zamestnancov 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 2 618,75 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 spotr. materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 189,80 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 poplatok za telek. služby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 inzercia Senecke a pezinské ECHO Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 480,00 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra