Faktúry
Počet záznamov: 3822
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | Zrážky 12/16 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,85 € | 09.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Služby mobilného operátora 12/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,34 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Telekomunikačné poplatky 12/18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,36 € | 08.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | výkon zodpovednej osoby 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | výkon zodpovednej osoby 1/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | výkon zodpovednej osoby 01/22 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 05.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | výkon zodpovednej osoby 1/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | telekomunikačné služby 12/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,32 € | 11.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/17 | Telekomunikačné poplatky 12/16 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,04 € | 10.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Pranie a prenájom rohoží 12/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,38 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Vyúčtovanie tepla 12/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -490,74 € | 15.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | mobilné služby 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,85 € | 06.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | vyúčtovanie plyn 2020 - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -101,55 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | mobilné služby 12/2021 ŠJ, škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,56 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | mobilné služby 1/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,08 € | 04.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | mobilné služby 12/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 78,86 € | 03.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/17 | Pranie a prenájom rohoží 12/16 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 24,98 € | 11.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Zrážky 12/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 107,28 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | prenájom kopírky a popl za vytlač. strany | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 39,86 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | elektronické stravné lístky 1/2020, 38 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 145,54 € | 10.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | vyúčtovanie plyn 2020 - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -5,40 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 1Q2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 1Q/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 09.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 1Q/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 10.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/17 | Vyúčtovanie el. energie 2016 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 487,61 € | 11.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | El. energia 12/17 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,23 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Pranie a prenájom rohoží 12/18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,86 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | plyn škola 1/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 15.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | plyn škola 1/21 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Odborná literatúra - Daňové zákony 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Porada.sk, s.r.o | 36670251 | 18,00 € | 11.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra |